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邵阳市交通运输局2017年度部门决算说明

文件名称: 邵阳市交通运输局2017年度部门决算说明
索引号: 4305000047/2018-00509  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 交通运输局
发文日期: 2018-08-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-03-07 有效期: 永久

        一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

(二)组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施,组织起草综合交通运输地方性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责,指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策,负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施,组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理,指导交通基础管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担国防动员有关工作。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,我单位部门决算包括局机关本级决算(根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)包括办公室、财务审计科、基本建设科、计划统计科、路政管理科、港航管理科、政策法规科、运输科技科、安全监督科、政工科、农村公路科、交通战备科。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1368.38万元,比上年增长了7.73%。2017年总支出1074.26万元,比上年减少了20.63%。

(二)收入决算情况。2017年收入决算为1368.38万元,其中:财政拨款收入1368.38万元。比上年增长了7.73%,增加原因:主要是我局调入2人,招考2人,工资上调。

2、支出决算情况。2017年度支出决算为1074.26万元,其中:工资福利支出376.59万元,商品和服务业支出377.17万元,对家庭和个人补助支出269.01万元,其他资本性支出9.68万元,对企业事业单位的补助41.81万元。比上年减少了20.63%,减少原因:2016年财政安排我局下属单位的创国卫资金通过我局拨付的。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1368.38万元,比上年增加7.73%,一般公共预算财政拨款收入1368.38万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1074.26万元,比上年减少了20.63%,一般公共预算财政拨款支出1074.26万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入1368.38万元。比上年7.73%。一般公共预算拨款支出1074.26万元,比上年减少了20.63%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入1368.38万元,其中:一般公共预算拨款收入1368.38万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2016年增加98.15万元。增加原因主要是财政安排我局项目经费与下属单位的平台建设资金通过我局拨付的。

(三)2017年一般公共预算拨款支出1074.26万元。基本支出:1074.26万元,其中:工资福利支出376.59万元,商品和服务业支出377.17万元,对个人和家庭补助支出269.01万元,其他资本性支出9.68万元,对企业事业单位的补助41.81万元。项目支出:0万元。基本支出与2016年相比增加26.48万元。增加原因:主要是拨付下属单位创卫经费34.4万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为82万元,决算数为53.19万元.其中:公务用车购置及运行费预算数为16万元,决算数为14.87万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为16万元,决算数为14.87万元(公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为66万元,决算数为38.32万元,公务接待310批2520人次。

“三公”经费减少变化情况说明:2017“三公”经费决算2016年减少27.2万元,我部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算情况

邵阳市交通运输局2017年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、预算绩效评价说明

2017年本单位没有重点评价绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年我单位机关运行经费财政拨款决算428.66万元,比2016年增加了25.01万元。增加原因:主要是拨付下属单位创卫经费。

(二)政府采购情况

2017年我局政府采购总额72.91万元,其中:服务采购50万元,车辆维修0.82万元,路灯7.09万元,会议3.0万元,打字印刷1.59万元,电脑等采购9.69万元。.…

(三)国有资产占有使用情况

有公车和大型设备:我局共有车辆2辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

九:相关的名称解释。

如:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年度市交通运输局部门决算公开表格

 

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