邵阳市交通运输局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（二）机构设置

我局内设机构有14个：办公室、政工科、财务审计科、港航科、农村科、基本建设科、法规科、战备科、路政科、安全科、计划统计科、运输科技科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

1、邵阳市交通运输局2019年部门预算只包括本单位的预算，不包括下属单位或机构。

2、下属事业单位：市公路管理局、市道路运输管理处、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市交通学校、市交通行政综合执法支队、市交通规划办公室、市交通建设工程造价管理站、市交通检测中心。

三、部门收支总体情况。  

（一）收入预算：2019年年初预算收入904.73万元，其中：一般公共预算拨款904.73万元。收入较去年增加了114.55万元，增长了14.5%，原因是：项目经费拨款增加；人员经费拨款增加；公用经费拨款增加。

  （二）支出预算：2019年年初预算支出904.73万元，其中：社会保障和就业支出75.91万元，卫生健康支出37.17万元，交通运输支出763.72万元，住房保障支出27.93万元。支出较去年增加了114.55万元，增长14.5%，原因：工作需要，相应支出有所增长；工资、津补贴等标准的调整；人员支出增加；交通项目前期工作、设计、检测你、造价任务重，加大了投入。

四、一般公共财政拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出904.73万元。其中：基本支出519.73万元，其中：工资福利支出394.43万元，商品和福利支出105.83万元，对个人和家庭补助支出19.47万元。项目支出385万元。支出较去年增加了114.55万元，增长了14.5%，主要是：人员增加，基本工资、津补贴支出增加；人员支出增加；交通项目前期工作、设计、检测你、造价任务增加，开支增加。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为56万元，其中：公务用车购置及运行经费16万元（公务用车运行费16万元）、公务接待费40万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少26万元，市交通运输局按照中央、省、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

 2019年市运输局机关（事业）运行经费财政拨款预算95.2万元。较去年减少了9.8万元，下降了9.33%，主要是：公用经费安排标准降低；压缩公用经费。

（二）政府基金预算

2019年市交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年市交通运输局政府采购预算总额为91万元，其中：政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算61万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年市交通运输局共有小车2辆，没有单位价值200万元以上的大型设备。

七、名词解释
    1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 附件：2019年部门预算公开表(交通局)