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邵阳市交通运输局2019年部门预算编制说明
文件名称: 邵阳市交通运输局2019年部门预算编制说明
索引号: 4305000047/2019-00627  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 交通运输局
发文日期: 2019-01-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-28 有效期: 永久

邵阳市交通运输局2019年财政预算信息

   

第一部分、2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

、名词解释

第二部分、2019年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施,组织起草综合交通运输地方性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责,指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策,负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施,组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理,指导交通基础管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(二)机构设置

我局内设机构有14个:办公室、政工科、财务审计科、港航科、农村科、基本建设科、法规科、战备科、路政科、安全科、计划统计科、运输科技科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局2019年部门预算只包括本单位的预算,不包括下属单位或机构。

三、部门收支总体情况。  

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算904.73万元,其中:一般公共预算拨款904.73万元。收入较去年增加了114.55万元,增长了14.5%,原因是:项目经费拨款增加;人员经费拨款增加;公用经费拨款增加。

  (二)支出预算:2019年年初预算支出904.73万元,其中:社会保障和就业支出75.91万元,卫生健康支出37.17万元,交通运输支出763.72万元,住房保障支出27.93万元。支出较去年增加了114.55万元,增长14.5%,原因:工作需要,相应支出有所增长;工资、津补贴等标准的调整;人员支出增加;交通项目前期工作、设计、检测你、造价任务重,加大了投入。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出904.73万元。其中:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出75.91万元,占8.39%。卫生健康支出37.17万元,占4.11%;交通运输支出763.72万元,占84.41%。住房保障支出27.93万元,占3.09%。具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年本部门基本支出预算数为519.73万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费。

(二)项目支出2019年本部门项目支出预算为385万元主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中重点项目前期工作经费200万元,主要是用于高速公路和国省干线项目前期工作等方面;春运工作经费30万元,主要用于组织全市的春运工作等方面;租赁费5万元,主要是用于网约车监管等方面;检测、设计评审、造价咨询等150万元,主要用于全市干线公路进行检测、设计评审、造价审核等方面。

五、政府基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2019年本部门机关运行经费95.2万元较去年减少了9.8万元,下降了9.33%,主要是:公用经费安排标准降低;压缩公用经费。

(二)“三公”经费预算2019年本部门“三公”经费预算为56万元,其中:公务用车购置及运行经费16万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费16万元)、公务接待费40万元,因公出国(境)经费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减26万元,市交通运输局按照中央、省、市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算4万元,拟开交通工作会议,人数200人,内容为总结2018年工作,部署2019年工作;培训费预算0万元,无培训计划。

(四)政府采购情况2019年本部门政府采购预算总额为91万元,其中:政府采购货物类采购预算30万元服务类采购预算61万元;工程类采购预算0万元

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况截止到201812月底,本部门共有小车2辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车1辆,执法执行用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通信设备0台,单位价值100万元以上通信设备0台

2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车0辆,执法执行用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通信设备0台,单位价值100万元以上通信设备0台

预算绩效目标说明部门所有支出实行绩效目标管理纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额904.73万元其中,基本支出519.73万元,项目支出385万元,具体绩效目标详见报表。部门2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释
   1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置和运行维护费因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置和运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表


附件:邵阳市交通运输局2019年预算公开表格




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