邵阳市交通运输局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市交通运输局概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

（二）组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市交通运输局内设机构包括：办公室、财务审计科、基本建设科、计划统计科、路政管理科、港航管理科、政策法规科、运输科技科、安全监督科、政工科、农村公路科、交通战备科。

（二）决算单位构成。邵阳市交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市交通运输局本级决算（根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）

第二部分 邵阳市交通运输局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1754.7万元。与2017年相比，增加166.8万元，增长10.5%，主要是2017年拨付的交通专项资金结转到2018年，同时本年我局下属单位的创国文资金通过我局拨付。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,240.43万元，其中一般公共预算拨款收入1,240.43万元。比上年减少-9.35%，占本年总收入的100.00%。其减少主要原因是：2017年有交通专项资金拨付，2018年没有。

三、支出决算情况说明 

本年支出合计1,214.82万元，其中：基本支出1,214.82万元，占本年总支出100%。 其增加的主要原因为：本年财政安排我局下属单位的创国文资金通过我局拨付，工资上调。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1754.7万元，2018年度财政拨款收入1,240.43万元，上年结转和结余514.27元，财政拨款支出 1,214.82万元，年末结转和结余539.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加166.8万元，增长 10.5%。 其中一般公共预算财政拨款为1,240.43万元，政府性基金为0.00万元，其增加的主要原因为：2017年拨付的交通专项资金结转到2018年，同时本年我局下属单位的创国文资金通过我局拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1214.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加141万元，增加13.15%。其增加的主要原因为：本年我局下属单位的创国文资金通过我局拨付，工资上调。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1240.43万元，占本年收入合计的100%。与2017年度相比，比上年减少128万元，减少9.35%。其减少的主要原因为：2017年有交通专项资金拨付，2018年没有。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1214.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.82%。国防支出6万元，占0.49%。社会保障和就业支出57.14万元，占4.7%。医疗卫生与计划生育支出63.83万元，占5.25%。城乡社区支出226万元，占18.6%。交通运输支出809.58万元，占66.64%。住房保障支出42.28万元，占3.48%。其增加的主要原因为：下属单位的创国文资金通过我局拨付，工资上调。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为790.18万元，支出决算数为1214.82万元，完成年初预算的153.74%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）66.11万元

①行政事业单位离退休（款）57.13万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.3万元，年初预算为66.11万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于于预算数的主要原因上年预交养老保险。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）63.83万元，其中行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.06万元；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）38.77万元，年初预算为33.11万元，完成年初预算的192.78%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排基本医疗保险少了。交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）809.58万元，年初预算为666.72万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因增加了增加交通专项资金拨款。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.28万元。年初预算为24.24万元，完成年初预算的174.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排住房公积金。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）10万元。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了驻局纪检组的办案经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）226万元。年初预算为0万元，增加228万元。决算数大于预算数的主要原因追加安排了交通专项资金。

7、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）6万元，年初预算为0万元，增加6万元。决算数大于预算数的主要原因追加战备工作经费。 

2、医疗卫生和计划生育支出。

年初预算为33.11万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的192.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     邵阳市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,214.82万元。其中: 人员经费671.13万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出； 公用经费543.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为82万元，支出决算数为20.76万元,完成预算的25.32%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车购置和运行费决算数12.54万元，为三公经费的60.4%，其中公务用车购置费决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费决算数为12.54万元。公务用车保有量2辆。公务接待费决算数为8.21万元，为三公经费的39.55%。公务接待156批次1225人次。因公出国（境）经费为0万元，因公出国（境）组团数为0个，人数为0人。2018年“三公”经费决算比2017年减少29.98万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年没有政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局的有关文件，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2018年我局厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进我市经济建设作出了贡献，根据《部门整体支出绩效评价指标》综合评价自评为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年度没有重点项目资金支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年邵阳市交通运输局机关运行经费财政拨款决算543.69万元。比2017年增加135.15万元。主要原因是：主要是拨付下属单位创文经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费12.72万元，用于召开交通工作会议，人数316人，内容为工作安排、计划衔接等；开支培训费9.1万元，用于开展业务培训、安全培训，人数180人，内容为安全危货知识培训、工程管理培训、统计培训。

（三）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额47.11万元，其中：政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装 备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的 储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作 用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市交通运输局部门决算公开表格