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邵阳市交通运输局2020年财政预算信息

文件名称: 邵阳市交通运输局2020年财政预算信息
索引号: 4305000047/1581-03762  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 邵阳市交通运输局
发文日期: 2020-03-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期: 永久

邵阳市交通运输局2020年财政预算信息

   

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算支出

五、政府性基金预算支出

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市交通运输局2020年部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施,组织起草综合交通运输地方性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责,指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策,负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施,组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理,指导交通基础管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(二)机构设置

我局内设机构有14个:办公室、政工科、财务审计科、港航科、农村科、基本建设科、法规科、战备科、路政科、安全科、计划统计科、运输科技科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局2020年部门预算只包括本单位的预算,不包括下属单位或机构。下属事业单位:市公路管理局、市道路运输管理处、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市交通学校、市交通行政综合执法支队、市交通规划办公室、市交通建设工程造价管理站、市交通检测中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020本部门收入预算849.48万元,其中,一般公共预算拨款849.48万元,收入较去年减少55.25万元,下降 7%,原因是压缩开支,项目经费拨款减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数支出849.48万元,其中,社会保障和就业支出68.06万元,卫生健康支出39.03万元,交通运输支出713.38万元,住房保障支出29.01万元。支出较去年减少55.25万元,下降7%,原因是:压缩公用经费,项目经费拨款减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020本部门一般公共预算拨款支出849.48万元。其中:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出68.06万元,占8.01%。卫生健康支出39.03万元,占4.59%;交通运输支出713.38万元,占83.98%。住房保障支出29.01万元,占3.42%。具体安排情况如下:

基本支出:2020年本部门基本支出预算数为514.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费

项目支出:2020年本部门项目支出预算为335万元,主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中重点项目前期工作经费180万元,主要是用于高速公路和国省干线项目前期工作等方面;春运工作经费30万元,主要用于组织全市的春运工作等方面;租赁费5万元,主要是用于网约车监管等方面;检测、设计评审、造价咨询等120万元,主要用于全市干线公路进行检测、设计评审、造价审核等方面。

五、政府基金预算支出

2020本部门无政府性基金安排的支出。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为335.68万元,其中:办公费25万元,印刷费38万元,咨询费15万元,水费10万,电费18万,邮电费10万,物业管费30万,差旅费55万,维护费16.68万,租赁费5万,会议费18万,培训费25万,公务接待费10万,劳务费20万,委托业务费25万,公务车运行维护费13万,其他交通费2万。2020年一般性支出预算较2019年减少59.52万元,主要是按照规定压缩了一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年市交通运输局机关运行经费财政拨款预算97.1万元,2019年预算减少8.73万元下降8.25%,主要市交通运输局压缩公用经费

(二)“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13万元),公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少33万元,主要是主要是按照中央、省、市委市政府要求,厉行节约,对“三公”经费进行了压缩。

一般性支出情况:2020年本部门会议费预算4万元,拟交通会议,人数200人,内容为总结2018年工作,部署2019年工作;培训费预算0万元,无培训计划。

)政府采购情况:2020年市交通运输局部门政府采购预算总额120万元,其中:政府采购服务类预算120万元、政府采购工程类预算0万元,政府采购货物类采购预算0万元。

)国有资产占有使用及新增资产配置情况:截止到201912月底,本部门共有小车2辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车1辆,执法执行用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通信设备0台,单位价值100万元以上通信设备0台

2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车0辆,执法执行用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通信设备0台,单位价值100万元以上通信设备0台

2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。                               

(六)预算绩效目标说明

部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额849.48万元,其中,基本支出514.48万元,项目支出335万元,具体绩效目标详见报表。部门2020年度无重点项目资金预算安排。

八、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置和运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置和运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算表

 附件:邵阳市交通运输局2020年部门预算公开表


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