第一部分    邵阳市交通运输局部门2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（二）机构设置

我局内设机构有14个：办公室、政工科、财务审计科、港航科、农村科、基本建设科、法规科、战备科、路政科、安全科、计划统计科、运输科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为邵阳市交通运输局本级。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入1163.36万元，其中，一般公共预算拨款1163.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加313.88万元，增长36.95%，原因是：主要项目支出增加了95万元，对企业补助增加了87万元，绩效奖金安排增加64.75万元，人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1163.36万元，其中，社会保障和就业支出78.78万元，卫生健康支出50.04万元，交通运输支出993.75万元，住房保障支出40.79万元。支出较去年增加313.88万元，增长36.95%，原因是：社会保障和就业支出增加10.72万元，增长15.75%，卫生健康支出增加了11.01万元，增长28.21%，交通运输支出增加了280.37万元，增长了39.3%，住房保障支出增加了11.78万元增长了40.6%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1163.36万元。其中，社会保障和就业支出78.78万元，占6.77%;卫生健康支出50.04万元，占4.30%;交通运输支出993.75万元，占85.42%；住房保障支出40.79万元，占3.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数644.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数519万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中：交通管理工作专项支出250.64万元，主要用于项目前期工作、安全生产、项目造价审查、质量检测、设计变更等方面；交通重点项目前期工作支出180万元，主要是交通重点项目的前期工作等方面；对企业补助支出87万元，主要用于对市航运公司碍航补助、码头拆除补助等方面；非税收入政府统筹支出1.36万元。

五、政府性基金预算支出

 2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费107.88万元，比上年预算增加10.78万元，上升11.1%,主要是人员增加，公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），公务接待费10万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是主要是主要是按照中央、省、市委市政府要求，厉行节约，对“三公”经费进行了压缩，公务接待费减少了1万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算40万元，拟召开70次会议，人数960人，内容为省厅及各县市区交通工作安排部署会议等；培训费预算30万元，拟开展10次培训，人数880人，内容为安全生产、计划统计等相关业务工作培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额137.26万元，其中：政府采购货物类预算27.26万元、政府采购服务类预算110万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1163.36万元，其中，基本支出644.36万元，项目支出519.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(602001)邵阳市交通运输局本级

             航运碍航及砂石码头补偿资金

             交通管理工作

             重点项目前期工作经费