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邵阳市交通运输局2020年度部门决算说明

文件名称: 邵阳市交通运输局2020年度部门决算说明
索引号: 4305000001/2021-25424  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 政府工作部门
发文日期: 2021-09-22 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-22 有效期: 永久


第一部分邵阳市交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

邵阳市交通运输局

概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

(二)组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施,组织起草综合交通运输地方性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责,指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策,负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施,组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理,指导交通基础管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担国防动员有关工作。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市交通运输局内设机构包括:办公室、财务审计科、基本建设科、计划统计科、路政管理科、港航管理科、政策法规科、运输科技科、安全监督科、政工科、农村公路科、交通战备科。

(二)决算单位构成。邵阳市交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市交通运输局本级决算(根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)。

第二部分

部门决算表(见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5201.80万元。与2019年相比,增加731.80万元,增长16.37%,主要是省财政下达交通运输事业真抓实干发展专项等补助资金、不停车检测系统建设、公交运营补助等专项资金及增加工资、奖金等费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3974.25万元,其中:财政拨款收入3974.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,276.39万元,其中:基本支出2,676.39万元,占81.69%;项目支出600.00万元,占18.31%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5201.8万元,与2019年相比,增加731.80万元,增长16.37%,主要是省财政下达交通运输事业真抓实干发展专项等补助资金、不停车检测系统建设、公交运营补助等专项资金及增加工资、奖金等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3276.39万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加33.94万元,增长1.05%,主要是因为增加工资,奖金等费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3276.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出92.79万元,占2.83%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出111.05万元,占3.39%。卫生健康支出49.49万元,占1.51%;交通运输支出2978.36万元,占90.9%。住房保障支出44.69万元,占1.36%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为849.48万元,支出决算数为3276.39万元,完成年初预算的385.69%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)111.05万元

行政事业单位离退休(款)93.81万元,其中:归口管理的行政单位离退休(项)49.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.76万元,年初预算为54.83万元,支出决算为93.81万元,完成年初预算的171.09%。决算数大于预算数的主要原因增发离退休人员的生活待遇。

抚恤(款)其他优抚支出(项)11.57万元,年初预算为9.52万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的121.53%。决算数大于预算数的主要原因是生活费标准提高。

财政对其他社会保险基金的补助(款)5.67万元,其中财政对工伤保险基金的补助(项)3.81万元,财政对生育保险基金的补助(项)1.86万元,年初预算为3.71万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的152.83%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)49.49万元。

行政单位医疗(项)33.11万元,年初预算为22.65万元,完成年初预算的146.18%。决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数增加。

公务员医疗补助(项)16.38万元,年初预算为16.38万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数的相同。

3、交通运输支出(类)2978.36万元。

公路水路运输(款)1411.66万元,其中行政运行(项)652.16万元,一般行政事务管理(项)50万元,公路和运输安全35万元,交通运输信息化建设54.4万元,其他公路水路运输支出(项)532.05万元。年初预算为713.38万元,完成年初预算的197.88%决算数大于预算数的主要原因是增加了交通专项资金、绩效奖、综治奖、文明单位奖等经费。

铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)93万元。年初预算为0万元,决算增加了93万元,预算决算数大于预算数的主要原因是增加了铁路整治专项经费。

成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)334.99万元,其中对城市公交的补贴284.99万元,成品油价格改革补贴其他支出50万元。年初预算为0万元,决算增加了334.99万元,决算数大于预算数的主要原因是省下达的成品油价格改革补贴和城市公交的补贴的专项资金。

④其他交通运输支出(款)1138.71万元,其中公共交通运营补助(项)71.01万元,其他交通运输支出(项)1067.70万元。年初预算为0万元,决算增加了1138.71万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了不停车检测系统等专项资金的拨款。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.69万元。年初预算为29.01万元,完成年初预算的154.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政增拨绩效奖、综治奖、文明单位奖计提的住房公积金。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)92.79万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、创文等经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,676.39万元。其中:人员经费688.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,988.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元,支出决算为14.59万元,完成预算的63.44%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格车辆管理,控制费用发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算8.86万元,完成预算的68.15%,占60.71%;公务接待费支出决算5.73万元,完成预算的57.33%,占39.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为13.00万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的68.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格车辆管理,控制费用发生。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台,其中00辆、00辆。

公务用车运行支出8.86万元。主要用于加油、维修、保险、通行费等。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为10.00万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的57.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格公务接待管理,控制费用发生。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要无接待。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。  

其他国内公务接待支出5.73万元。主要用于省厅督查、县里对接工作等公务接待。2020年共接待国内来访团组86个、来宾760人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1988.27万元,比年初预算数增加1556.17万元,增长360.14%。主要是因为增加交通运输事业真抓实干发展专项等补助资金、不停车检测系统资金、公交化运营补贴费用等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.56万元,用于召开交通工作会议,人数275人,内容为工作安排、计划衔接等;开支培训费16.13万元,用于开展业务培训、安全培训,人数180人,内容为安全危货知识培训、工程管理培训、统计培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额65.80万元,其中:政府采购货物支出22.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十三、关于国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0.台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及市财政局的有关文件,我单位召开了专题会议,认真传达了上级文件精神,制订和修改了有关制度,组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,形成评价结论。部门决算中项目绩效自评结果为优。2020年我局厉行节约,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进我市经济建设作出了贡献,根据《部门整体支出绩效评价指标》综合评价自评得分94分。2020年本单位没有重点评价绩效评价项目。整体支出绩效情况见附件。


第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件


邵阳市交通运输局2020整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况。

我单位是主管全市公路和水路交通运输行业的市人民政府组成部门,主要贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理等重要职能。我局共设有14个内部科室。核定行政编36个,工勤编2个,实有在职人员37人(含纪检组5人),离退休人员53人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年财政拨款总收入为3974.25万元,预算拨款支出3276.39万元。全市交通运输固定资产(高速公路除外)完成投资38.67亿元,为省年度目标的187.9%,同期增长63.1%,投资完成率为历年之最。白新、永新、城龙高速相继开工,其中白新高速是全省2020年第一个开工高速项目,完成投资13.3亿元,为省定目标的156%。新新高速前期工作加快推进,有望农历年前开工。武冈邓家铺至新宁狮子寨公路等3个项目75.8公里建成通车。省重点民生实事农村公路建设完成1051.7公里,超额完成省定目标,安保工程隐患处治2038公里。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2020年年初预算收入897.47万元,较去年减少了10.26万元,降低了1.13%。实际拨款为3974.25万元,比2019年增加了44.12万元,增加了1.12%2020年预算拨款支出3276.39万元,比2019年增加了33.94万元,增加了1.05%

(二)基本支出

2020年基本支出为2676.39万元,其中工资福利支出551.22万元,商品和服务支出482.01万元,对个人和家庭的补助支出为136.89万元,对企业补助1506.27万元。

2020年“三公”经费预算数为23万元,其中:公务接待费10万元,实际开支了5.73万元,预算少了4.27万元,比2019年少了0.09万元,公务用车运行费13万元,实际开支了8.86万元,比预算少了4.14万元。

(三)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2020年财政安排项目资金600万元,专项支出为600万元,主要是补助下属单位开展专项活动的补助费用。

2、专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。项目严格按照有关要求进行政府采购或招投标,专项资金严格按照用途专款专用,严格按项目完成进度拨付资金,充分发挥资金的使用效益。

3、专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。建立健全了项目管理制度,分管领导每个都要听取项目进展和完成情况,业务科室现场督查,发现问题和困难及时调度,确保项目高质量完成。

三、资产管理情况

2020年末,我局非流动资产为743.25万元,其中,房屋572.07万元,通用设备141.46万元,家具等29.72万元。

我局建立资产管理制度,明确专人负责资产的日常管理工作,包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理,办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理。

绩效评价工作情况根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及市财政局的有关文件,我单位召开了专题会议,认真传达了上级文件精神,制订和修改了有关制度,组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论2020年我局厉行节约,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进我市经济建设作出了贡献,根据《部门整体支出绩效评价指标》综合评价自评得分94分。

六、部门整体支出主要绩效2020年,市交通运输局在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的关心支持下,坚持“四好”理念,做好“五篇”文章,系统研究、高频调度,全力推进、成效明显。

(一)着力“保障”好,在统筹推进上强合力。文密书记、事青市长多次听取交通运输工作汇报,专题调度全市高速公路建设新开工情况;华松常务副市长、珂静副市长多次调度交通项目建设、迎国检、铁路环境整治等重点工作,亲自赴部、省加强对接,推动重大项目落地落实。申请市人大将《邵阳市农村公路条例》列入年度立法计划,从立法层面推行“路长制”、“四好农村路”建设。局党委坚决贯彻落实省、市部署要求,主要领导主抓,专班推进,实行“一县一策、一项目一策、一月一策”,坚持每月一调度,每月一通报。局领导带队深入基层督查,帮助破解难题,倒逼任务落地。

(二)着力“建设”好,在项目支撑上做“加法”。紧盯在建项目、新建项目,全年全市交通运输固定资产(高速公路除外)完成投资38.67亿元,为省年度目标的187.9%,同期增长63.1%,投资完成率为历年之最。白新、永新、城龙高速相继开工,其中白新高速是全省2020年第一个开工高速项目,完成投资13.3亿元,为省定目标的156%。新新高速前期工作加快推进,有望农历年前开工。武冈邓家铺至新宁狮子寨公路等3个项目75.8公里建成通车。省重点民生实事农村公路建设完成1051.7公里,超额完成省定目标,安保工程隐患处治2038公里。全市重大交通项目施工环境优良,其中白新高速坚持特事特办,边建边办手续、“四级书记”抓征拆,获得赵平厅长的充分肯定并全省推介。

(三)着力“管理”好,在风险防控上做“减法”。深化综合执法改革,原市道路运输管理处成建制划转市综合执法机构,是全省第一个也是唯一一个。严格落实省厅路线图、时间表,组建高速路政大队,积极承接高速路政执法工作,9县市交通运输综合执法机构全部挂牌,实行“局队合一”体制,实现新体制运行。全面优化信访工作流程,严格落实信访维稳工作领导责任制和领导干部包案负责制,2020年共接待来访320余人次,来信46件,舆情180余起,无非法赴省进京上访情况。持续推动属地管理、部门监管、企业主体三大责任落实,建立15类台帐,先后约谈企业646家次,责令停产整顿企业14家,暂扣(注销)从业人员资格证116本、吊注销道路运输证386本,完成隐患整治3206处,在全省顽障痼疾整治和隐患清零考核中均排名第2

(四)着力“养护”好,在提升服务上做“乘法”。全力以赴迎国检,建立“迎国检”问题清单,严格销号管理,交通、公路部门主要负责人带队分片包干,挂点督战。109日确定我市4条抽检路段后,立即成立四个督导组,在抽检线路24小时驻点督导,实现迎检路段路况优良率、路容路貌、路域环境三个100%的目标,赢得部、省一致好评。聚焦农村公路养护大提升,累计投入资金1265.4万余元,清扫路面290万余平方米,清理边沟84万米,整修路肩170万余平方米,清灌缝660公里,通行环境得到明显改善,农村公路养护工作取得历史性突破,排名全省第四,首次跻身全省第一方阵。强化超限超载治理,坚持与公安交警联合执法,落实高速入口治超常态化,完成6320万吨重点货物装载源头企业监管设备安装并网,新建成5套不停车检测系统,非现场执法立案1692起,全年检测车辆128.4万余台次,查处超限车辆2466台,卸载货物3.07万吨,超限超载率稳控在1%以下。

(五)着力“运营”好,在出行堵点上做“除法”。立足城乡一体,武冈市成功申报第二批城乡客运一体化省级示范县。市城区新增纯电动新能源公交车100台、开通新线路2条。全市完成营运公交车智能监控安装1582台,完成率100%;全省二级以上客运站“群众满意客运站”暗访调查我市合格率100%。建成洞口县黄桥、竹市2个乡镇运输服务站和150个农村客运招呼站。坚持高压推进普铁安全环境整治,全市二级段长蹲点到镇,三级段长负责到村,所有干部包干到点,通过一线督战、现场解决整治难题,截止915日,全市三批共264处隐患已全部销号,进度全省第一。全力推进“一湖四水”非法砂石码头渡口整治,将责任压实到每一个乡镇、村,每一个渡口、码头,每一艘渡船。截止9月底,全面完成资水41处取缔类非法砂石码头渡口整治任务,渡口(34处)撤并完成量排名全省第一,整治走在全省前列。

七、存在的问题

单位资产管理有待加强,有些资产没有及时处置,该报废的没有报废,已划拨出去的没有办理相关手续。

改进措施和有关建议

加强对单位资产管理,建立健全单位资产管理制度。




第二部分附件:邵阳市交通运输局2020年度部门决算公开表









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