2023年邵阳市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，贯彻落实国家、省综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展。

2.组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案；参与全市铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

4.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营管理工作。负责指导出租汽车行业管理工作。指导城市地铁、轨道交通的运营。指导营运车辆综合性能检测管理。负责全市春运组织协调工作。

5.承担市区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全市水上交通安全监管工作。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.负责指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10.协调垂直管理的邮政、铁路、民航等单位涉及地方相关工作。承担铁路专用线管理、监督与协调职责，协助铁路部门做好铁路道口管理。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局内设机构有14个：办公室、政工科、财务审计科、港航和科技科、农村公路建设科、基本建设科、政策法规科、交通战备科、路政管理科、安全监督科、计划统计科、运输科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局部门预算单位只有本级，不包含二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1366.14万元，其中，一般公共预算拨款1366.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加149.22万元，主要是退休费增加、项目经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1366.14万元，支出较去年增加149.22万元，主要是退休费增加、项目经费增加。其中：　

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1145.58万元，2022年预算为1058.71万元，比上年增加86.87万元，增长8.21%，主要原因是：项目经费增加，人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为51.05万元，2022年预算为10.49万元，比上年增加40.56万元，增长3.86%，主要原因是：退休费纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为66.07万元，2022年预算为48.34万元，比上年增加17.73万元，增长36.68%，主要原因是：计算基数增加，人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.14万元，2022年预算为3.55万元，比上年减少0.41万元，下降11.55%，主要原因是：计算基数降低。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.39万元，2022年预算为32.73万元，比上年减少3.34万元，下降10.20%，主要原因是：计算基数降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为21.35万元，2022年预算为18.69万元，比上年增加2.66万元，增长14.23%，主要原因是：人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为49.55万元，2022年预算为44.41万元，比上年增加5.14万元，增长11.57%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1366.14万元，其中：一般公共服务支出1145.58万元，占83.86%；社会保障和就业支出120.26万元，占8.80%；卫生健康支出50.75万元，占比3.71%；住房保障支出49.55万元，占3.63%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1145.58万元，2022年预算为1058.71万元，比上年增加86.87万元，增长8.21%，主要原因是：项目经费增加，人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为51.05万元，2022年预算为10.49万元，比上年增加40.56万元，增长3.86%，主要原因是：退休费纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为66.07万元，2022年预算为48.34万元，比上年增加17.73万元，增长36.68%，主要原因是：计算基数增加，人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.14万元，2022年预算为3.55万元，比上年减少0.41万元，下降11.55%，主要原因是：计算基数降低。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.39万元，2022年预算为32.73万元，比上年减少3.34万元，下降10.20%，主要原因是：计算基数降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为21.35万元，2022年预算为18.69万元，比上年增加2.66万元，增长14.23%，主要原因是：人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为49.55万元，2022年预算为44.41万元，比上年增加5.14万元，增长11.57%，主要原因是：人员增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数814.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算551.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通管理工作支出270万元，主要用于保障公路安全畅通、竣工项目符合规范、春运工作有序等方面；交通重点项目前期工作支出194万元，主要用于完成国省干线公路前期工作等方面；航运碍航及砂石码头拆迁补偿资金支出87万元，主要用于保障市航运公司职工生产、生活稳定等方面；非税执收成本0.64万元，主要用于非税执收等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费157.91万元，比上年预算增加6.46万元，上升4.27%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级的“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是本部门厉行勤俭节约，勒紧裤腰带过紧日子。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算13万元，拟召开5次会议，人数300人，内容为召开交通工作会议、每季度的安全例会、相关工作部署安排等；培训费预算20万元，拟开展5次培训，人数500人，内容为开展业务培训、安全培训、危货从业培训、工程管理培训、统计培训、执法培训、治超培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额70.8万元，其中，货物类采购预算70.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1366.14万元，其中，基本支出814.5万元，项目支出551.64万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市交通运输局2023年预算公开表