您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 财政信息
分享到:
2023年邵阳市交通运输局部门预算
文件名称: 2023年邵阳市交通运输局部门预算
索引号: 4305000001/2023-27486  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 邵阳市交通运输局
发文日期: 2023-02-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-02-06 有效期: 永久

2023邵阳市交通运输局部门预算

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施,组织起草综合交通运输地方性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责,指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策,负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施,组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理,指导交通基础管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担国防动员有关工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(二)机构设置

局内设机构有14个:办公室、政工科、财务审计科、港航和科技科、农村公路建设科、基本建设科、政策法规科、交通战备科、路政管理科、安全监督科、计划统计科、运输科、工会、机关党委

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局部门预算单位只有本级,不包含二级预算单位,因此,纳入2023部门预算编制范围的为邵阳市交通运输局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1366.14万元,其中,一般公共预算拨款1366.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加149.22万元,主要是退休费增加、项目经费增加

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1366.14万元,其中: 

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1145.58万元,2022年预算1058.71万元,比上年增加86.87万元,增长8.21%,主要原因是:项目经费增加,人员增加。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)

年初预算为51.05万元,2022年预算10.49万元,比上年增加40.56万元,增长3.86%,主要原因是:退休费纳入年初预算。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为66.07万元,2022年预算48.34万元,比上年增加17.73万元,增长36.68%,主要原因是:计算基数增加,人员增加。

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为3.14万元,2022年预算3.55万元,比上年减少0.41万元,下降11.55%,主要原因是:计算基数降低。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为29.39万元,2022年预算32.73万元,比上年减少3.34万元,下降10.20%,主要原因是:计算基数降低。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为21.35万元,2022年预算18.69万元,比上年增加2.66万元增长14.23%,主要原因是:人员增加。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为49.55万元,2022年预算44.41万元,比上年增加5.14万元增长11.57%,主要原因是:人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1366.14万元,其中

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1145.58万元,2022年预算1058.71万元,比上年增加86.87万元,增长8.21%,主要原因是:项目经费增加,人员增加。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)

年初预算为51.05万元,2022年预算10.49万元,比上年增加40.56万元,增长3.86%,主要原因是:退休费纳入年初预算。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为66.07万元,2022年预算48.34万元,比上年增加17.73万元,增长36.68%,主要原因是:计算基数增加,人员增加。

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为3.14万元,2022年预算3.55万元,比上年减少0.41万元,下降11.55%,主要原因是:计算基数降低。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为29.39万元,2022年预算32.73万元,比上年减少3.34万元,下降10.20%,主要原因是:计算基数降低。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为21.35万元,2022年预算18.69万元,比上年增加2.66万元增长14.23%,主要原因是:人员增加。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为49.55万元,2022年预算44.41万元,比上年增加5.14万元增长11.57%,主要原因是:人员增加。

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数814.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算551.64万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:交通管理工作支出270万元,主要用于保障公路安全畅通、竣工项目符合规范、春运工作有序等方面;交通重点项目前期工作支出194万元,主要用于完成国省干线公路前期工作等方面航运碍航及砂石码头拆迁补偿资金支出87万元,主要用于保障市航运公司职工生产、生活稳定等方面;非税执收成本0.64万元,主要用于非税执收等方面

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费157.91万元,比上年预算增加6.46万元,上升4.27%,主要是人员增加

(二)三公经费预算:2023年本部门机关本级三公经费预算数10万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较年减少10万元,主要是本部门厉行勤俭节约,勒紧裤腰带过紧日子

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算13万元,拟召开5会议,人数300人,内容为召开交通工作会议、每季度的安全例会、相关工作部署安排等;培训费预算20万元,拟开展5培训,人数500人,内容为开展业务培训、安全培训、危货从业培训、工程管理培训、统计培训、执法培训、治超培训等;无节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额70.8万元,其中,货物类采购预算70.8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1366.14万元,其中,基本支出814.5万元,项目支出551.64万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2023年部门预算表

附件:邵阳市交通运输局2023年预算公开表格


扫一扫在手机打开当前页
首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

联系电话:0739-5390859

版权:邵阳市交通运输局 Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved 湘ICP备06007413号
主办单位:邵阳市交通运输局 承办单位:邵阳市交通运输局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码:4305000047

主办单位:邵阳市交通运输局

联系电话:0739-5390859