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2024年邵阳市交通运输局部门预算
文件名称: 2024年邵阳市交通运输局部门预算
索引号: 4305000001/2024-28998  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 邵阳市交通运输局
发文日期: 2024-01-29 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-01-29 有效期: 永久


2024邵阳市交通运输局部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规,贯彻落实国家、省综合交通运输标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理,促进交通运输方式融合发展。

2.组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制全市综合交通运输体系规划。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案;参与全市铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

3.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

4.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营管理工作。负责指导出租汽车行业管理工作。指导城市地铁、轨道交通的运营。指导营运车辆综合性能检测管理。负责全市春运组织协调工作。

5.承担市区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。指导全市水上交通安全监管工作。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设,负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7.负责指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10.协调垂直管理的邮政、铁路、民航等单位涉及地方相关工作。承担铁路专用线管理、监督与协调职责,协助铁路部门做好铁路道口管理。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

局内设机构有14个:办公室、政工科、财务审计科、港航和科技科、农村公路建设科、基本建设科、政策法规科、交通战备科(加挂市国防动员委员会交通战备办公室牌子)、路政管理科、安全监督科加挂应急办公室牌子)、计划统计科、运输科、工会、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市交通运输局部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024部门预算编制范围的为邵阳市交通运输局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1256.52万元,其中,一般公共预算拨款1256.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少109.62万元,主要是在职人员减少以及项目经费压缩

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1256.52万元,其中: 

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2023年预算为1,145.58万元,2024年预算1,032.10万元,比上年减少113.48万元,下降9.91%,主要原因是在职人员减少以及项目经费压缩

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2023年预算为51.05万元,2024年预算48.58万元,比上年减少2.47万元,下降4.84%,主要原因是:在职人员减少。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算为66.07万元,2024年预算60.75万元,比上年减少5.32万元,下降8.05%,主要原因是:在职人员减少。

   4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

2023年预算为0万元,2024年预算为19.49万元,比上年增加19.49万元,增长0%(上年无预算安排,无法计算百分比),主要原因是:上年抚恤金下达功能科目为2010301行政运行,下达金额19.49万元,与今年持平

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为3.14万元,2024年预算为1.97万元,比上年减少1.17万元,下降37.26%,主要原因是:在职人员减少且工伤保险计算比例从上年的1%下降至0.7%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023年预算为29.39万元,2024年预算为26.76万元,比上年减少2.63万元,下降8.95%,主要原因是:在职人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为21.35万元,2024年预算为21.30万元,比上年减少0.05万元,下降0.23%,主要原因是:与上年基本持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为49.55万元,2024年预算为45.56万元,比上年减少3.99万元,下降8.05%,主要原因是:在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1256.52万元,其中

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2023年预算为1,145.58万元,2024年预算1,032.10万元,比上年减少113.48万元,下降9.91%,主要原因是在职人员减少以及项目经费压缩

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2023年预算为51.05万元,2024年预算48.58万元,比上年减少2.47万元,下降4.84%,主要原因是:在职人员减少。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算为66.07万元,2024年预算60.75万元,比上年减少5.32万元,下降8.05%,主要原因是:在职人员减少。

   4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

2023年预算为0万元,2024年预算为19.49万元,比上年增加19.49万元,增长0%(上年无预算安排,无法计算百分比),主要原因是:上年抚恤金下达功能科目为2010301行政运行,下达金额19.49万元,与今年持平

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为3.14万元,2024年预算为1.97万元,比上年减少1.17万元,下降37.26%,主要原因是:在职人员减少且工伤保险计算比例从上年的1%下降至0.7%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023年预算为29.39万元,2024年预算为26.76万元,比上年减少2.63万元,下降8.95%,主要原因是:在职人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为21.35万元,2024年预算为21.30万元,比上年减少0.05万元,下降0.23%,主要原因是:与上年基本持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为49.55万元,2024年预算为45.56万元,比上年减少3.99万元,下降8.05%,主要原因是:在职人员减少。 

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数750.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算505.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:航运碍航及砂石码头关停补助资金支出   87万元,主要用于保障市航运公司职工生产、生活稳定等方面;交通管理工作专项经费支出243万元,主要用于保障公路安全畅通、公共交通正常运行,春运工作有序,提升交通执法人员专业程度等方面;重点项目前期工作专项经费支出175万元,主要用于支持国省干线、农村公路等重点项目完成前期工作等方面。非税执收成本0.8万元,主要用于非税执收等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级机关运行经费145.33万元,比上年预算减少12.58万元,下降7.97%,主要是在职人员减少,相应公用经费减少

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级三公经费预算数为7万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较年减少3万元,主要是我局按照中央、省和市委市政府“勒紧裤带过日子”的要求,厉行节约,规范管理,严控“三公”经费

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算20万元,拟召开全市交通运输会议、季度安全生产工作会议、全市铁路工作会议、国省干线公路建设调度会议、道路运输安全工作季度例会、春运工作动员会等会议,人数1000人,内容为部署安排交通运输相关工作、衔接省厅和县市区、完成好春运工作等;培训费预算50万元,拟开展党员教育培训、办公室综合业务培训、全市交通运输行政执法机构执法人员培训、安全监管人员和应急管理人员培训、县市区战备管理人员业务培训、国省干线公路质量安全培训、统计业务培训、全市“四好农村路”培训等培训,人数1800人,内容为交通运输综合业务培训未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额171万元,其中,货物类采购预算16万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算155万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1256.52万元,其中,基本支出750.72万元,项目支出505.80万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市交通运输局2024年预算公开表格




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