2021年度

邵阳市交通运输局部门决算

目录

第一部分 邵阳市交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市交通运输局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

（二）组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市交通运输局内设机构包括：办公室、财务审计科、基本建设科、计划统计科、路政管理科、港航和科技科、政策法规科、运输科、安全监督科、政工科、农村公路科、交通战备科、机关党委、工会。

（二）决算单位构成

邵阳市交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市交通运输局本级（根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。

第二部分 

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,416.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少785.27万元，下降15.10%。主要原因一是年底会计制度变动为以支定收，二是年底财政情况紧张导致部分账款暂未付出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,491.12万元，其中：财政拨款收入2,491.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,491.12万元，其中：基本支出1,284.46万元，占51.56%；项目支出1,206.66万元，占48.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,416.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少785.27万元，下降17.78%。主要原因是一是年底会计制度变动为以支定收，二是年底财政情况紧张导致部分账款暂未付出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,491.12万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少785.27万元，下降23.97%。主要原因是一是年底会计制度变动为以支定收，二是年底财政情况紧张导致部分账款暂未付出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,491.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.78万元，占3.16%；卫生健康支出50.04万元，占2.01%；节能环保支出1,206.66万元，占48.44%；交通运输支出1,114.85万元，占44.75%；住房保障支出40.79万元，占1.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,163.36万元，支出决算为2,491.12万元，完成年初预算的214.13%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.37万元，支出决算为48.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.59万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

8.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算未安排预算，支出决算为1206.66万元，决算数与年初预算存在差异的主要原因是追加项目资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为474.75万元，支出决算553.03万元，完成年初预算的116.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为430.64万元，支出决算42.51万元，完成年初预算的9.87%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是部分款项年底未报账，结转至次年支付。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初无预算安排，支出决算271万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加项目资金。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为88.36，支出决算11.20万元，完成年初预算的12.68%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是部分款项年底未报账，结转至次年支付。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初无预算安排，支出决算237.10万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加项目资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.79万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,284.46万元。其中：人员经费841.53万元，占65.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费442.93万元，占34.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为8.54万元，完成预算的38.83%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应市委市政府号召，厉行节约，严格控制相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.28万元，完成预算的35.65%，占50.08%；公务接待费支出决算4.26万元，完成预算的42.65%，占49.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费未安排年初预算，本年度无支出情况。

2.公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的35.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应市委市政府号召，厉行节约，严格控制相关费用支出。其中：

公务用车运行支出4.28万元。主要用于公务用车的油费、年检费用、保险费用等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年度无新购置公务用车。

3.公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的42.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应市委市政府号召，厉行节约，严格控制相关费用支出。其中：

其他国内公务接待支出4.26万元。主要用于接待省厅及县市区相关人员。2021年共接待国内来访团组65个、来宾502人次（不包括陪同人员）。本年度无外并接待支出。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无相关支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度无相关支出情况。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出442.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加335.05 万元，增长310.58%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。预算追加安排部分公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.59万元，用于召开交通工作会议，人数163人，内容为工作安排、计划衔接；开支培训费0.62万元，用于开展党建培训，人数35人，内容为党史学习等；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额152.76万元，其中：政府采购货物支出24.95万元、政府采购工程支出35.99万元、政府采购服务支出91.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：应急保障车1辆；单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2491.12万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进我市经济建设作出了贡献。组织对“重点项目前期工作”“航运碍航及砂石码头补偿”“交通管理工作”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出517万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均能按质按量完成绩效申报目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

交通重点项目前期工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城步至龙胜高速、新新高速完成前期工作；二是白新、永新、城龙、新新四条在建高速超额完成省定目标，完成投资分别是18.08亿元、7.97亿元、17.2亿元、28.65亿元。发现的主要问题及原因：一是国土手续难办；二是前期工作办理时间长。下一步改进措施：一是加强与职能部门的沟通协调；二是提高办事效率。

交通管理工作项目绩效自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成投资101.07亿元（高速投资71.9亿元），不含高速投资29.17亿元为省定目标任务的185.8%，交通投资首次破百亿大关，投资总额和完成比例双创历史新高。二是干线公路建成通车83公里，完成率102.5%。农村公路提质改造（乡镇通三级路、旅游路资源产业路）426公里，完成率114%；安防设施建设870公里，完成率102.4%。武冈汽车西站提质改造完工，洞口山门汽车站进入扫尾阶段，新开工建设4个站场。发现的主要问题及原因：一是地方配套资金压力大；二是建设成本高。下一步改进措施：一是加强项目管理，压低成本；二是加大资金筹措力度。

航运碍航及砂石码头拆迁补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是118名下岗职工能领取生活费；二是退休职工困难能得到帮助。发现的主要问题及原因：一是职工社保单位无力支付；二是职工退休垫付单位部分社保。下一步改进措施：一是加强与职能部门的沟通协调；二是加强职工政治思想工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

邵阳市交通运输局2021年整体支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2022〕21号）相关要求，我局对2021年部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能

（1）贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

（2）组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施，组织起草综合交通运输地方性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方性规划性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（3）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作的职责，指导出租汽车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责管理、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责管理、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。贯彻落实公路、水路有关规费政策，负责市本级及下拨三区交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（6）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施，组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通工程建设，负责国家、省、市重点和国省干线公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通基础管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（7）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。负责全市全市重要国省道路网运行监测和和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担国防动员有关工作。

（8）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

2.内设机构及人员情况

邵阳市交通运输局内设机构14个，分别是办公室、财务审计科、基本建设科、计划统计科、路政管理科、港航管理科、政策法规科、运输科技科、安全监督科、政工科、农村公路科、交通战备科、工会、机关党委。

核定行政编36个，工勤编2个，实有在职人员37人（含纪检组5人），离退休人员53人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我局纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为4046.5万元，其中上年结转1925.42万元，2021年预算收入2121.08万元（年初预算收入1163.36万元，年中追加1041.53万元。压减75万元，核减8.81万元），2021年我局一般公共预算支出数为2491.12万元，其中：基本支出1284.46万元，项目支出1206.66万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年预算收入2121.08万元（年初预算收入1163.36万元，年中追加1041.53万元。压减75万元，核减8.81万元），比2020年减少1853.17万元，下降了46.63%。预算支出为2491.12万元，比2020年减少了785.27万元，下降了23.97%。

（二）基本支出

2021年基本支出为1284.46万元，其中工资福利支出672.22万元，商品和服务支出442.93万元，对个人和家庭的补助支出为169.31万元。

2021年“三公”经费预算数为22万元，其中：公务接待费10万元，实际开支了4.26万元，预算少了5.74万元，公务用车运行费12万元，实际开支了4.28万元，比预算少了7.72万元。

（三）专项支出

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年专项支出为1206.66万元，主要是补助下属单位开展专项活动的补助费用。

2.专项组织情况。项目严格按照有关要求进行政府采购或招投标，专项资金严格按照用途专款专用，严格按项目完成进度拨付资金，充分发挥资金的使用效益。

3.专项管理情况。建立健全了项目管理制度，分管领导每个都要听取项目进展和完成情况，业务科室现场督查，发现问题和困难及时调度，确保项目高质量完成。

三、资产管理情况

2021年末，我局非流动资产为1089.26万元，其中，房屋875.15万元，通用设备144.97万元，家具等69.14万元。

我局建立资产管理制度，明确专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理，办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理。

四、绩效评价工作情况

根据省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2022〕21号）相关要求，我局召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，制订和修改了有关制度，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成整体支出绩效自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

2021年我局厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进我市经济建设作出了贡献，在全省交通运输真抓实干督查激励中排名第三，全省民生实事农村公路建设考核中评为优胜单位，被市委市政府评为2021年度绩效考核先进单位。根据《部门整体支出绩效评价指标》综合评价自评得分96分。

六、部门整体支出主要绩效

2021年，是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年，也是中国共产党成立100周年。在市委市政府的坚强领导和省交通运输厅的关心支持下，全市交通运输系统众志成城、砥砺前行，实现“十四五”开局良好，在全省交通运输真抓实干督查激励中排名第三，连续三年稳居全省第一方阵，连续四年蝉联全省民生实事农村公路建设优胜单位（第一档），被市委市政府评为2021年度绩效考核先进单位。

1.固定投资逆势增长。全年完成投资101.07亿元（高速投资71.9亿元），不含高速投资29.17亿元为省定目标任务的185.8%，交通投资首次破百亿大关，投资总额和完成比例双创历史新高。新新高速开工，白新、永新、城龙、新新四条在建高速超额完成省定目标，完成投资分别是18.08亿元、7.97亿元、17.2亿元、28.65亿元。干线公路建成通车83公里，完成率102.5%。农村公路提质改造（乡镇通三级路、旅游路资源产业路）426公里，完成率114%；安防设施建设870公里，完成率102.4%。武冈汽车西站提质改造完工，洞口山门汽车站进入扫尾阶段，新开工建设4个站场。创新设立高速公路警务室，强化市、县、乡、村四级联动，交通重点项目建设顺利实现“四零”目标。

2.运输服务提质增效。强化疫情常态化防控，推动多种运输方式深度融合，圆满完成春运、五一等重大节日假期运输保障任务，累计发送旅客1100余万人次。全力推进城乡客运一体化，武冈市积极创建省级示范县，首批11条线路、85台新能源车投入运营；城步县成功申报创建第三批省级示范县。全面加强网约车平台监管，全市共许可网约车平台公司11家，合规车辆1003台、驾驶员3906名，平台和车辆合规率排名全省第二。市城区新增2条、优化调整10余条公交线路，开通市区至长沙等定制班线4条，群众出行体验更优。

3.平安交通持续向好。注重提升交通本质安全，完成20家企业安全生产标准化达标评价、193家企业安责险投保。深入推进“亮剑行动”，强化全员出动、异地交叉执法、问题销号管理等，排查隐患20441项，整改率100%；新增20万吨以下源头企业科技监管25家，检测车辆137.6万台次，查处非法改（拼）装车辆1963台次，查处非法超限车辆4889起；打击非法营运2051起，注销异地经营危货车辆12辆，注销驾驶人员从业资格证46本。铁路隐患整治和移交工作进度再次名列全省第一。资水干流规范提升类渡口57处全面完工，进度位于全省前列。落实领导包案、坚持精准化解，9件“治重化积”、15件上级交办积案100%化解到位。

4.治理能力不断优化。《邵阳市“十四五”交通运输发展规划（公路水路）》已上报市政府批文实施，《邵阳市乡村公路条例》通过一审。全市普通干线公路好路率97.39%，排名全省第二。市政府出台实施方案，全面推行农村道路“路长制”。开展“四好农村路”创建570公里、创建文明示范乡镇17个；隆回县成功创建“四好农村路”省级示范县、隆回县Y047线被评为“全省最具人气农村路”。成功承接辖区内高速公路路政执法，路、警、企三方协作良好，摸排涉嫌违法行为721起，消除安全隐患213处。综合执法改革加速落地，市县共核定编制1027名，已核编人员划转率93.2%，实际在岗人员到位率99.4%，我市做法被全省推介。建成造价监管平台，突出专项整治、落实挂图监督、坚持分级整改，推进监理责任倒查，质安监督开创新局面。积极优化营商环境，梳理政务服务清单266项，落实“一网通办”。

5.党的建设显著增强。抓实抓牢庆祝中国共产党成立100周年系列活动，深化党史学习教育，完成“我为群众办实事”项目23个，组织党员干部完成困难群众微心愿248个。认真落实党风廉政、全面从严治党“两个责任”，大力开展“廉洁单位”创建，出台《邵阳市交通运输局公职人员“十不准”》，持续正风肃纪。规范党建工作秩序，全面推进党支部“五化”建设，党建引领作用不断加强。乡村振兴对口帮扶工作顺利开展。大力开展行业第三届“双十最美”评选表彰活动，落实“八个一”强力调度举措，推动化解湘运市场创文难点堵点问题，全面完成行业创国文攻坚任务。全年在市及以上媒体发稿800余篇次，制作《我看见》、《走出大山》、《三幅画里看变迁》等微视频10余部，获得交通运输部、省交通运输厅行业微视频大赛一等奖和优秀奖。组织参加“欢乐潇湘·颂歌向党”合唱比赛，获得全市二等奖、市直单位一等奖。

七、存在的问题

一是单位资产管理有待加强，有些资产没有及时处置。二是年初预算与实际支出有一定的差距。特别是年中追加预算较多，预算执行率不够理想。三是个别绩效指标编制质量有待提高。

八、改进措施和有关建议

为进一步加强部门预算、采购管理、绩效管理，健全完善相关管理制度，提升财务管理能力。一是切实贯彻落实过“紧日子”要求，从严从紧编制部门预算。针对存在的问题，认真落实整改，不断提高预算及资金管理能力、提高预算资金使用效益。二是为进一步加强固定资产管理，对不能使用的固定资产，按规定程序报请有关部门进行核销。要定期和不定期进行固定资产盘点，做到账账相符，账实相符，确保国有资产不流失。三是严格绩效目标管理。进一步强化预算绩效管理，坚持“花钱必问效、无效必问责”，将绩效目标作为项目预算审核的重要参考，通过成本效益分析等手段，增强预算安排的科学性、准确性，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不安排预算。同时加强年终绩效监控力度，落实绩效预算“双监控”制度。